Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1666 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CUSTO TAXA ILUMINACAO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CUSTO ADMINISTARTIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO0 PÚBLICA REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
0,00 |
2.199,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2017 |
CUSTO ADMINISTARTIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO0 PÚBLICA REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
2.199,45 |
|
|
| 14/02/2017 |
CUSTO ADMINISTARTIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO0 PÚBLICA REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
|
2.199,45 |
|
| 15/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2017
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
|
2.199,45 |
| TOTAL |
2.199,45 |
2.199,45 |
2.199,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
