| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 16675 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 | 0,00 | 20.967,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 | 20.967,36 | ||
| 27/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NOTA FATURA 986137 | 20.967,36 | ||
| 28/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16675/2017 BANRISUL S/A - 763 | 20.967,36 | ||
| TOTAL | 20.967,36 | 20.967,36 | 20.967,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
