Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068
Dados do Empenho
Número do empenho:
16680
Data de lançamento:
30/10/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAGEM,MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 7214/2017 EM ANEXO
0,00
830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAGEM,MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 7214/2017 EM ANEXO
830,00
30/10/2017
LIQUIDAÇÃO NT 657
830,00
09/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16680/2017
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108
830,00
TOTAL
830,00
830,00
830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
