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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO CESAR PERSCH 94952566072

Dados do Empenho

Número do empenho:	16684	Data de lançamento:	30/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO AUTOCLAVE DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 7247/2017 EM ANEXO	0,00	616,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO AUTOCLAVE DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 7247/2017 EM ANEXO	616,00
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO NT 186		616,00
08/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16684/2017 PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222			616,00
TOTAL		616,00	616,00	616,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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