| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
| Número do empenho: | 16694 | Data de lançamento: | 30/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | MUNICIPALITO FUTSAL/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTOCOLO NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO MUNICIPALITO DE FUTSAL/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7237/2017 EM ANEXO | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTOCOLO NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO MUNICIPALITO DE FUTSAL/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7237/2017 EM ANEXO | 950,00 | ||
| 30/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 04 | 950,00 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16694/2017 LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
