| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
| Número do empenho: | 16711 | Data de lançamento: | 30/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á CERRO LARGO NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017 EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 82,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | DESPESAS DE VIAGENS Á CERRO LARGO NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017 EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 82,50 | ||
| 30/10/2017 | DESPESAS DE VIAGENS Á CERRO LARGO NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017 EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 82,50 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16711/2017 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 | 82,50 | ||
| TOTAL | 82,50 | 82,50 | 82,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
