| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NILTON MARION 42223890059 |
| Número do empenho: | 16724 | Data de lançamento: | 30/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE VASOS SANITÁRIOS E,FECHADURAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7259/2017 EM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE VASOS SANITÁRIOS E,FECHADURAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7259/2017 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 30/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 08 | 700,00 | ||
| 10/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16724/2017 NILTON MARION 42223890059 - 96530 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
