| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 16757 | Data de lançamento: | 30/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 7230/2017 EM ANEXO | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 7230/2017 EM ANEXO | 149,90 | ||
| 30/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 424 | 149,90 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16757/2017 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
