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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16771	Data de lançamento:	31/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SPIN PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 18.10.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2017	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SPIN PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 18.10.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO	60,00
31/10/2017	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SPIN PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 18.10.2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO		60,00
03/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16771/2017 VALDEMIR DE AVILA - 84175			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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