MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DA PSICOLÓGA DO CREA E,ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISTA DE ACONPANHAMENTO MENSAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
20,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2017
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DA PSICOLÓGA DO CREA E,ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISTA DE ACONPANHAMENTO MENSAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO
20,03
31/10/2017
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DA PSICOLÓGA DO CREA E,ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISTA DE ACONPANHAMENTO MENSAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO
20,03
03/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16777/2017
ALINE FELIPPI - 4221
20,03
TOTAL
20,03
20,03
20,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
