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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	16779	Data de lançamento:	31/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 31 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INTERSETORIAL NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E,AUTOPROVOCADA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	16,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2017	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 31 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INTERSETORIAL NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E,AUTOPROVOCADA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	16,00
31/10/2017	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 31 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INTERSETORIAL NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E,AUTOPROVOCADA CFE COMPROVANTE EM ANEXO		16,00
03/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16779/2017 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050			16,00
TOTAL		16,00	16,00	16,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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