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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E

Dados do Empenho

Número do empenho:	16789	Data de lançamento:	31/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), NA AVENIDA SÃO PAULO, TRECHO ENTRE A RUA SETE DE SETEMBRO ATÉ A AVENIDA LUIZ MILANI PARA O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, CONFORME CONVÊNIO Nº 824630/2015	0,00	57.480,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2017	TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), NA AVENIDA SÃO PAULO, TRECHO ENTRE A RUA SETE DE SETEMBRO ATÉ A AVENIDA LUIZ MILANI PARA O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, CONFORME CONVÊNIO Nº 824630/2015	57.480,85
27/11/2017	FABIO JULIANO VANZIN - ENGENHEIRO CIVIL - NF. 201700000000181, BM 04.		57.480,85
26/12/2018	FABIO JULIANO VANZIN - ENGENHEIRO CIVIL - NF. 201800000000238, BOLETIM DE MEDICAO NRO 04.		57.480,85
26/12/2018	ESTORNO DE LIQUIDACAO DEVIDO ALTERACAO DE DOCUMENTO FISCAL PARA POSTERIOR PAGTO ATRAVES DO SICONV DEVIDO LIBERACAO APENAS DO SALDO DO CONTRATO 114/2017 E NAO DO TOTAL ADITIVADO CFE SOLICITACAO DO MEMORANDO INTERNO Nº 72/2018 E PARECER NRO 4476/2018 DA CDP.		-57.480,85
15/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16789/2017 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644			57.116,92
15/08/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16789/2017			363,93
TOTAL		57.480,85	57.480,85	57.480,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FORNECEDORES	15/08/2019	363,93		Lançada
TOTAL		363,93

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