Nome do Credor: CLERIO ANTONIO ULBRIKI 56446187068
Dados do Empenho
Número do empenho:
16813
Data de lançamento:
31/10/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO E CONSERTOS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7266/2017 EM ANEXO
0,00
1.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO E CONSERTOS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7266/2017 EM ANEXO
1.690,00
31/10/2017
LIQUIDAÇÃO NT 186
1.690,00
21/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16813/2017
CLERIO ANTONIO ULBRIKI 56446187068 - 87299
1.690,00
TOTAL
1.690,00
1.690,00
1.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
