| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 16845 | Data de lançamento: | 31/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE ORDEM DE COMPRA No 7299/2017 EM ANEXO | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE ORDEM DE COMPRA No 7299/2017 EM ANEXO | 130,00 | ||
| 31/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 664 | 130,00 | ||
| 27/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16845/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 127,35 | ||
| 27/11/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 16845/2017 | 2,65 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 27/11/2017 | 2,65 | Lançada | |
| TOTAL | 2,65 |
