| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI ME |
| Número do empenho: | 16849 | Data de lançamento: | 31/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 7295/2017 EM ANEXO | 0,00 | 108,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 7295/2017 EM ANEXO | 108,13 | ||
| 31/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3095 | 108,13 | ||
| 08/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16849/2017 LUIZ C COPATTI ME - 933 | 108,13 | ||
| TOTAL | 108,13 | 108,13 | 108,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
