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Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16857	Data de lançamento:	01/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75R17,5 DESTRINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	0,00	1.870,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2017	AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75R17,5 DESTRINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	1.870,00
30/11/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO NF Nº 000.000.497		1.870,00
11/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16857/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629			1.870,00
TOTAL		1.870,00	1.870,00	1.870,00
SALDO A PAGAR				0,00