Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16860 |
Data de lançamento: |
01/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 7322/2017 EM ANEXO |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 7322/2017 EM ANEXO |
280,00 |
|
|
| 01/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 667 |
|
280,00 |
|
| 20/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16860/2017
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
