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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CATIA DALLA VALLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	16880	Data de lançamento:	01/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 31 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INTERSETORIAL NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	14,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2017	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 31 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INTERSETORIAL NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	14,80
01/11/2017	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 31 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INTERSETORIAL NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA CFE COMPROVANTE EM ANEXO		14,80
07/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16880/2017 CATIA DALLA VALLE - 89618			14,80
TOTAL		14,80	14,80	14,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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