| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALE COM REPRESENTAÇÕES |
| Número do empenho: | 16914 | Data de lançamento: | 01/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA PMAQ CFE ORDEM DE COMPRA No 7343/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.467,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA PMAQ CFE ORDEM DE COMPRA No 7343/2017 EM ANEXO | 1.467,32 | ||
| 01/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2376 | 1.467,32 | ||
| 16/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16914/2017 IGOR HOSPITALE COM REPRESENTAÇÕES - 4080 | 1.467,32 | ||
| TOTAL | 1.467,32 | 1.467,32 | 1.467,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
