Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE O G DE AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16928 |
Data de lançamento: |
01/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 7346/2017 EM ANEXO |
0,00 |
103,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 7346/2017 EM ANEXO |
103,00 |
|
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| 01/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.054.826 |
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103,00 |
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| 13/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16928/2017
JOSE O G DE AZEVEDO - 56309 |
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103,00 |
| TOTAL |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
