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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EDS TRANSPORTE TURISMO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	16931	Data de lançamento:	01/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE POSTOS DE SAÚDE ATÉ PARQUE DE EXPOSIÇÕES (DESCARTE PARA PATRIMÒNIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 7336/2017 EM ANEXO	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE POSTOS DE SAÚDE ATÉ PARQUE DE EXPOSIÇÕES (DESCARTE PARA PATRIMÒNIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 7336/2017 EM ANEXO	300,00
01/11/2017	LIQUIDAÇÃO NT 594		300,00
08/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16931/2017 EDS TRANSPORTE TURISMO LTDA - 98839			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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