| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DALPASQUALE MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 16934 | Data de lançamento: | 03/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CEPIS CFE NOTA FISCAL 380 EM ANEXO | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CEPIS CFE NOTA FISCAL 380 EM ANEXO | 1.120,00 | ||
| 03/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 380 | 1.120,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16934/2017 DALPASQUALE MAQUINAS LTDA - 45679 | 1.097,60 | ||
| 20/11/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16934/2017 | 22,40 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/11/2017 | 22,40 | Lançada | |
| TOTAL | 22,40 |
