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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16938	Data de lançamento:	03/11/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS VIAGENS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO No 15155/2017 DE 04.10.2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017	0,00	194,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2017	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO No 15155/2017 DE 04.10.2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017	194,87
03/11/2017	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO No 15155/2017 DE 04.10.2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017		194,87
06/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16938/2017 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298			194,87
TOTAL		194,87	194,87	194,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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