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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1694	Data de lançamento:	14/02/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFEFENTE CINCO ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 703/2017 EM ANEXO	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2017	DESPESA REFEFENTE CINCO ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 703/2017 EM ANEXO	600,00
14/02/2017	LIQUIDAÇÃO NT 077		600,00
10/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2017 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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