| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
| Número do empenho: | 16954 | Data de lançamento: | 03/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE FILNAGEM,EDIÇÃO DE EVENTO DA 3a IDADE REALZIADO NO LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE ORDEM DE COMPRA No 7357/2017 EM ANEXO | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2017 | DESPESAS DE FILNAGEM,EDIÇÃO DE EVENTO DA 3a IDADE REALZIADO NO LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE ORDEM DE COMPRA No 7357/2017 EM ANEXO | 792,00 | ||
| 03/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 201 | 792,00 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16954/2017 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
