| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1696 | Data de lançamento: | 14/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE 02 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA MUSEU MUNICIPAL E,BIBLIOTECA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 705/2017 EM ANEXO | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2017 | DESPESA REFERENTE 02 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA MUSEU MUNICIPAL E,BIBLIOTECA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 705/2017 EM ANEXO | 240,00 | ||
| 14/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 075 | 240,00 | ||
| 09/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2017 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
