| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
| Número do empenho: | 16962 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS OSCS LEI 13.019/2014 E ALTERAÇÕES-TEORIA E PRÁTICA. | 0,00 | 1.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS OSCS LEI 13.019/2014 E ALTERAÇÕES-TEORIA E PRÁTICA. | 1.035,00 | ||
| 06/11/2017 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO MARCO REGULATÓRIO DAS OSCS LEI 13.019/2014 E ALTERAÇÕES-TEORIA E PRÁTICA. | 1.035,00 | ||
| 07/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16962/2017 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 | 1.035,00 | ||
| 10/11/2017 | DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | -1.035,00 | ||
| 10/11/2017 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 16962/2017 | -1.035,00 | ||
| 10/11/2017 | CANCELAMENTO DE VIAGEM | -1.035,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
