| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAME |
| Número do empenho: | 16970 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | 0,00 | 2.692,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | 2.692,80 | ||
| 14/12/2017 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 000792 | 2.692,80 | ||
| 20/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16970/2017 ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA EPP - 98102 | 2.692,80 | ||
| TOTAL | 2.692,80 | 2.692,80 | 2.692,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
