Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16970 |
Data de lançamento: |
06/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA |
0,00 |
2.692,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2017 |
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA |
2.692,80 |
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| 14/12/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 000792 |
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2.692,80 |
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| 20/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16970/2017
ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA EPP - 98102 |
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2.692,80 |
| TOTAL |
2.692,80 |
2.692,80 |
2.692,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
