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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16997	Data de lançamento:	06/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 448,73 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016 PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016	0,00	1.697,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2017	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 448,73 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016 PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016	1.697,13
06/11/2017	LIQUIDAÇÃO NT 004.975		1.697,13
23/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16997/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144			1.697,13
TOTAL		1.697,13	1.697,13	1.697,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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