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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17000 Data de lançamento: 06/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 78 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 589,04 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016 PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 0,00 2.227,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2017 TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 589,04 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016 PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 2.227,75
06/11/2017 LIQUIDAÇÃO NT 004.968 2.227,75
20/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17000/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 2.227,75
TOTAL 2.227,75 2.227,75 2.227,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.