| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 14/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 693/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 693/2017 EM ANEXO | 1.735,00 | ||
| 14/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 052 | 1.735,00 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2017 ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 - 94086 | 1.735,00 | ||
| TOTAL | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
