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Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON	Exportar os Dados

Número do empenho:	17054	Data de lançamento:	06/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA E,SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PARTICIPAREM DE CURSOS	0,00	267,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2017	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA E,SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PARTICIPAREM DE CURSOS	267,00
06/11/2017	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA E,SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PARTICIPAREM DE CURSOS		267,00
10/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17054/2017 VOLNEI BULEGON - 1207			267,00
TOTAL		267,00	267,00	267,00
SALDO A PAGAR				0,00