| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 17062 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES OUTUBRO/2017 | 0,00 | 1.193,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES OUTUBRO/2017 | 1.193,14 | ||
| 13/11/2017 | LIQUIDADO POR MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.NF 225 | 1.193,14 | ||
| 14/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17062/2017 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 | 1.193,14 | ||
| TOTAL | 1.193,14 | 1.193,14 | 1.193,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
