| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 17071 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DO SERVIÇOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 7422/2017 EM ANEXO | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DO SERVIÇOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 7422/2017 EM ANEXO | 125,00 | ||
| 06/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 434 | 125,00 | ||
| 13/11/2017 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 17071/2017 | -125,00 | ||
| 13/11/2017 | A MAIOR | -125,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
