| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DALLE MOLLE ESTOFADOS LTDA |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 14/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REFORMAS DE CADEIRAS COM 63 UNIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 702/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REFORMAS DE CADEIRAS COM 63 UNIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 702/2017 EM ANEXO | 1.260,00 | ||
| 14/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 209 | 1.260,00 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2017 DALLE MOLLE ESTOFADOS LTDA - 55234 | 1.234,80 | ||
| 10/03/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1708/2017 | 25,20 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 10/03/2017 | 25,20 | Lançada | |
| TOTAL | 25,20 |
