| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 17081 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PAVILHÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 7405/2017 EM ANEXO | 0,00 | 947,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PAVILHÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 7405/2017 EM ANEXO | 947,90 | ||
| 06/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3661 | 947,90 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17081/2017 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 947,90 | ||
| TOTAL | 947,90 | 947,90 | 947,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
