Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17107
Data de lançamento:
06/11/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE FILTRO,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA DUCATO PLACAS IRZ-8895 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7409/2017 EM ANEXO
0,00
174,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2017
AQUISIÇÃO DE FILTRO,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA DUCATO PLACAS IRZ-8895 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 7409/2017 EM ANEXO
174,60
06/11/2017
LIQUIDAÇÃO NT 006.107
174,60
01/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17107/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA - 55503
174,60
TOTAL
174,60
174,60
174,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
