| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 17182 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGD/SUAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 | 0,00 | 284,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGD/SUAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 | 284,34 | ||
| 06/11/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGD/SUAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 | 284,34 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17182/2017 OI S A - 54520 | 284,34 | ||
| TOTAL | 284,34 | 284,34 | 284,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
