Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1721 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SEVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558 CFE ORDEM DE COMPRA No 740/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2017 |
SEVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558 CFE ORDEM DE COMPRA No 740/2017 EM ANEXO |
1.135,00 |
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14/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 010 |
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1.135,00 |
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23/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2017
VALDERI ANTONIO NARDINO ME - 88222 |
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1.094,21 |
23/02/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1721/2017 |
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40,79 |
TOTAL |
1.135,00 |
1.135,00 |
1.135,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
23/02/2017 |
40,79 |
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Lançada |
TOTAL |
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40,79 |
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