| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 17218 | Data de lançamento: | 07/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | MUNICIPALITO FUTSAL/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA MUNICIPALITO DE FUTSAL EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7452/2017 EM ANEXO | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA MUNICIPALITO DE FUTSAL EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7452/2017 EM ANEXO | 924,00 | ||
| 07/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 434 | 924,00 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17218/2017 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 924,00 | ||
| TOTAL | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
