Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17235 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7446/2017 EM ANEXO |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7446/2017 EM ANEXO |
700,00 |
|
|
| 07/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 190 |
|
700,00 |
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| 20/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17235/2017
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 |
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662,90 |
| 20/11/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17235/2017 |
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23,10 |
| 20/11/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17235/2017 |
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14,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
20/11/2017 |
23,10 |
|
Lançada |
| ISS - LIVRE |
20/11/2017 |
14,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,10 |
|
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