| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17235 | Data de lançamento: | 07/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7446/2017 EM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7446/2017 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 07/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 190 | 700,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17235/2017 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 | 662,90 | ||
| 20/11/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17235/2017 | 23,10 | ||
| 20/11/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17235/2017 | 14,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 20/11/2017 | 23,10 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 20/11/2017 | 14,00 | Lançada | |
| TOTAL | 37,10 |
