| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17237 | Data de lançamento: | 07/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REUNIÃO,PALESTRA DE SERVIDORES PARA ORIENTAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO,GASTOS PÚBLICOS,NOTA FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7449/2017 EM ANEXO | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE AUDITÓRIO PARA REUNIÃO,PALESTRA DE SERVIDORES PARA ORIENTAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO,GASTOS PÚBLICOS,NOTA FISCAL CFE ORDEM DE COMPRA No 7449/2017 EM ANEXO | 600,00 | ||
| 07/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 17331 | 600,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17237/2017 IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA - 883 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
