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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER

Dados do Empenho

Número do empenho:	17241	Data de lançamento:	08/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2017 NA PARTICIPAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2017	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2017 NA PARTICIPAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	210,00
08/11/2017	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 NOVEMBRO/2017 NA PARTICIPAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		210,00
10/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17241/2017 ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER - 94185			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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