Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ODAIR PEDRO LAZZARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	17242	Data de lançamento:	08/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEW Á CAMPO BOM NO DIA 05 NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2017	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEW Á CAMPO BOM NO DIA 05 NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	120,00
08/11/2017	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEW Á CAMPO BOM NO DIA 05 NOVEMBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO		120,00
10/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17242/2017 ODAIR PEDRO LAZZARI - 47177			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®