| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 17254 | Data de lançamento: | 08/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE ATÉ LINHA 21 DE ABRIL NO DIA 28.10.2017 NO TRANSPORTE DE GRUPOS PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS CFE DECRETO MUNICIPAL No 116/2017 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2017 | TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE ATÉ LINHA 21 DE ABRIL NO DIA 28.10.2017 NO TRANSPORTE DE GRUPOS PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS CFE DECRETO MUNICIPAL No 116/2017 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 08/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 114 | 300,00 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17254/2017 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 | 288,00 | ||
| 21/11/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17254/2017 | 12,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 21/11/2017 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
