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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17258 Data de lançamento: 08/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SEGURO DE AMBULÂNCIA PLACAS IQT-4067 DO SAMU CFE APÓLICE EM ANEXO 0,00 1.929,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2017 DESPESA REFERENTE SEGURO DE AMBULÂNCIA PLACAS IQT-4067 DO SAMU CFE APÓLICE EM ANEXO 1.929,01
08/11/2017 DESPESA REFERENTE SEGURO DE AMBULÂNCIA PLACAS IQT-4067 DO SAMU CFE APÓLICE EM ANEXO 1.929,01
20/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17258/2017 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 1.929,01
TOTAL 1.929,01 1.929,01 1.929,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.