Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17265 |
Data de lançamento: |
08/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA RUA TRAVESSA 90 BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6909/2017 EM ANEXO |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA RUA TRAVESSA 90 BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6909/2017 EM ANEXO |
220,00 |
|
|
| 08/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 220 |
|
220,00 |
|
| 21/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17265/2017
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
|
|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
