| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 17283 | Data de lançamento: | 08/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN PARA ENCONTRO DE BANDAS CFE ORDEM DE COMPRA No 7482/2017 EM ANEXO | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2017 | DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN PARA ENCONTRO DE BANDAS CFE ORDEM DE COMPRA No 7482/2017 EM ANEXO | 650,00 | ||
| 08/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 001 | 650,00 | ||
| 17/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17283/2017 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
