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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17296	Data de lançamento:	08/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 7465/2017 EM ANEXO	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 7465/2017 EM ANEXO	50,00
08/11/2017	LIQUIDAÇÃO NT 2955		50,00
01/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17296/2017 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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