| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M W FILINCOSKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 17306 | Data de lançamento: | 09/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 7524/2017 EM ANEXO | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 7524/2017 EM ANEXO | 350,00 | ||
| 09/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017.139.214 | 350,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17306/2017 M W FILINCOSKI LTDA ME - 91406 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
